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四川省乐山市人大常委会办公室2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-30 11:49:55  来源:乐山人大

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市人大常委会办公室是乐山市人大常委会的办事工作机构,主要职能是:

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设;负责编辑出版《乐山市人大常委会公报》。

4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

5.承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

6.负责市人大常委会的宣传工作,组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物。

7.负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及退休人员的管理服务工作。

8.负责市人大机关安全保卫和管理工作。

9.承办兄弟市人大常委会领导同志来乐考察的接待工作。

10.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

11.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

12.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,市人大常委会在中共乐山市委的坚强领导下,在全市人大代表的共同努力下,紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题,认真履行法定职责。全年制定出台地方性法规2件,听取和审议专项工作报告10个,开展专题询问1次,对2个市级部门开展工作评议,对1部法律实施情况进行执法检查,对88件规范性文件进行备案审查,作出决议决定8个,开展专题调研8项,依法任免国家机关工作人员45人次,积极推进我市监察体制改革试点工作,为建设美丽繁荣和谐乐山做出了应有的贡献。

二、部门概况

乐山市人大常委会办公室部门预算单位1个,为行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市人大常委会办公室本年收入合计2476.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2476.74万元,占100%;其他收入0.06万元,占0%。

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2017年乐山市人大常委会办公室本年支出合计2011.17万元,其中:基本支出1188.39万元,占59.09%;项目支出822.78万元,占40.91%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2569.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加671.97万元,增长35.41%,原因是:2017年开展立法调研、代表评议等各项活动增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2008.02万元,占本年支出合计的99.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加184.09万元,增长10.09%。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2008.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1745.75万元,占88.34%;社会保障和就业支出164.77万元,占6.59%;医疗卫生支出24.93万元,占1.33%;住房保障支出72.58万元,占3.74%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为924.03万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为430.54万元,完成预算48.20%,决算数小于预算数的主要原因是机关部分工作于2017年年底开展,相关工作持续至2018年,部分款项未于2017年结算。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2017年决算数为135.87万元,完成预算100.00%。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2017年决算数为94.29万元,完成预算81.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2017年决算数为20.00万元,完成预算100.00%。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为42.88万元,完成预算75.63%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):2017年决算数为6.33万元,完成预算63.30%,决算数小于预算数的主要原因是是部分项目支出减少。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100.00%。

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2017年决算数为89.81万元,完成预算100.00%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为48.97万元,完成预算99.51%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为81.96万元,完成预算100.00%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为32.78万元,完成预算100.00%。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1.06万元,完成预算100.00%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为24.93万元,完成预算100.00%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为72.58万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.25万元,其中:

人员经费1041.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费144.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.55万元,完成预算64.37%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省市“八项规定”精神,本着厉行节约的原则,压缩相关项目支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.34万元,占81.77%;公务接待费支出决算7.21万元,占18.23%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年减少5.89万元,下降100%。主要原因是2017年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于应急公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车28辆,其中:轿车27辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.34万元。主要用于市人代会、常委会议、常委会组成人员学习会,专委会全市工作会议,常委会立法调研,常委会执法检查,市人大代表视察调研,公务接待以及维持机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少62.76万元,下降65.99%。主要原因是按照中央及省市“八项规定”精神,本着厉行节约的原则,压缩相关项目支出。

3.公务接待费支出7.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,296人次(不包括陪同人员),共计支出7.21万元,具体内容包括:接待市外各省市州客人,支出约3.59万元;接待市内各区县客人,支出约3.62万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少11.95万元,下降62.37%。主要原因是公务接待批次和人次较上年度减少,同时压缩接待规模。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市人大常委会办公室机关运行经费支出144.21万元,比2016年增加33.27万元,增长29.99%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市人大常委会办公室政府采购支出总额91.73万元,其中:政府采购货物支出87.27万元、政府采购工程支出4.46万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、打印机等设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市人大常委会办公室共有车辆28辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金791.93万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.5分,存在的问题:一是绩效管理制度有待进一步完善,加快建立具体的预算支出绩效管理措施和办法;二是机关各部门的绩效意识还有待提高。下一步改进措施:一是建立绩效管理长效机制,完善预算绩效管理办法,细化绩效管理措施。二是通过专题学习,座谈交流等途径,加大绩效管理理念的宣传力度,不断提高机关各部门的绩效意识。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市人大代表工作项目、人大地方立法工作项目开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:存在的问题:部分项目完成时效欠佳,项目实施进度缓慢,预算执行率较低。下一步改进措施:一是定期提示相关部门加快项目工作进度,二是加强信息化项目预算执行分析,找出存在问题,及时解决处理预算执行中的难点和重点。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

乐山市人大常委会办公室/人大代表工作、人大地方立法

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大立法:指人大立法方面的支出。人大监督:指人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升:指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作:指人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴:反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

四川省乐山市人大常委会办公室(本级公开).XLS