2018年度四川省乐山市人民代表大会常务委员会办公室决算

发布时间:2019-10-09 14:49:37  来源:乐山人大

2018年度

四川省乐山市人民代表大会常务委员会办公室决算

 目录

公开时间:2019年  月   日

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

  2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

  3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设;负责编辑出版《乐山市人大常委会公报》。

  4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  5.承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

  6.负责市人大常委会的宣传工作,组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物。

  7.负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及退休人员的管理服务工作。

  8.负责市人大机关安全保卫和管理工作。

  9.承办兄弟市人大常委会领导同志来乐考察的接待工作。

  10.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

  11.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

  12.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

  (二)2018年重点工作完成情况

  2018年,乐山市人大常委会办公室在中共乐山市委的坚强领导下,紧紧围绕全市经济社会发展大局,紧扣“产业发展年”经济工作主题,鲜明“干在实处、走在前列”的工作取向,依法行使宪法和法律赋予的各项职权。全年制定出台地方性法规1件,听取和审议专项工作报告15个,开展专题询问1次,对2个市级部门开展工作评议,对2部法律法规实施情况进行执法检查,对88件规范性文件进行备案审查,作出决议决定18个,开展专题调研2项,依法任免国家机关工作人员48人次,为推动乐山经济社会高质量发展作出了积极贡献。

  二、机构设置

  乐山市人大常委会办公室部门预算单位1个,为行政单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2490.99万元。与2017年相比,收、支总计各减少88.04万元,下降3.41%。主要变动原因是人员经费和人代会会议费减少。

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  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计2189.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2189.75万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.23万元,占0%。


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  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计2189.28万元,其中:基本支出1202.98万元,占54.95%;项目支出986.3万元,占45.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计2484.69万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少85.19万元,下降3.31%。主要变动原因是人员经费和人代会会议费减少。

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  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2188.87万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加180.85万元,增长9.01%。主要变动原因是人员经费和机关办公区域整治工程维修费增加。

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  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2188.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1887.79万元,占88.34%;社会保障和就业(类)支出194.39万元,占6.59%;医疗卫生支出25.42万元,占1.33%;住房保障支出81.27万元,占3.74%。

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  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为2188.87万元,完成预算88.09%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为902.68万元,完成预算96.77%。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为650.17万元,完成预算84.12%,决算数小于预算数的主要原因按照八项规定,压缩公务接待支出。

  3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为126.56万元,完成预算82.72%,决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定,精简会议。

  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算为88.43万元,完成预算90.50%,决算数小于预算数的主要原因是严格履行审批程序,精简办公支出。

  5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 支出决算为16.92万元,完成预算84.60%,决算数小于预算数的主要原因是严格履行审批程序,精简办公支出年。

  6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为18.65万元,完成预算26.45%,决算数小于预算数的主要原因是严格履行审批程序,精简办公支出。

  7. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 支出决算为6.60万元,完成预算56.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格履行审批程序,精简办公支出。

  8. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为74.79万元,完成预算67.08%,决算数小于预算数的主要原因是机关部分工作于2018年年底开展,相关工作持续至2019年,部分款项未于2018年结算。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为49.29万元,完成预算96.33%。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为77.59万元,完成预算92.16%。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为66.33万元,完成预算97.07%。

  13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.18万元,完成预算95.47%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为25.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为81.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1202.59万元,其中:

  人员经费1070.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费131.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为32.36万元,完成预算35.60%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”及省市“十项规定”精神,本着厉行节约的原则,压缩相关项目支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.89万元,占21.29%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.18万元,占67.00%;公务接待费支出决算3.79万元,占11.71%。具体情况如下:

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  1.因公出国(境)经费支出6.89万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加6.89万元,增长100%。主要原因是增加因公出国(境)任务。

  开支内容包括:谢晓明5月参加市投促局组织的赴德国、捷克、波兰开展旅游推广和项目洽谈。取得成效:进一步推动和深化我市与国外知名组织、城市、景区的交流互动,做好第五届旅博会推广宣传及重要场合嘉宾邀请工作。

  2.公务用车购置及运行维护费支出21.68万元,完成预算40.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少10.66万元,下降32.96%。主要原因是按照中央及省市“八项规定”及省市“十项规定”精神,本着厉行节约的原则,压缩相关公务用车运行维护费支出。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于应急公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出21.68万元。主要用于立法调研、执法检查、代表视察调研、监督检查、会议用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3.79万元,完成预算12.63%。公务接待费支出决算比2017年减少3.42万元,下降47.43%。主要原因是公务接待批次和人次较上年度减少,同时压缩接待规模。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,192人次(不包括陪同人员),共计支出3.79万元,具体内容包括:接待省人大来乐调研、接待兄弟省市来乐调研和接待下级单位汇报工作。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出3.79万元,主要用于接待产生餐费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年,乐山市人大常委会办公室认真贯彻执行预算法,落实预算绩效管理要求,严格部门预算管理,注重资金支出绩效考核评价工作,较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作,实现了2018财政预算支出的绩效目标,确保财政预算资金充分发挥绩效。

  本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查,乐山市人大常委会办公室项目预算绩效目标完成情况良好,经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“市人大办公区整治维修经费”、“ 联网监督系统建设和运营经费” 2个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 市人大办公区整治维修经费全年预算数173.83万元,执行数为173.83万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了办公区域及会议室等整治维修,确保了市人大常委会办公室正常办公;配备了会议室表决系统、音响设备,确保了人代会、常委会等会议顺利召开。发现的主要问题:因是旧楼维修改造,不可预计的因素多,导致工程量追加,维修经费拨付主要集中于下半年及次年。下一步改进措施:年初做好项目规划及计划管理,增强项目资金时效性。

  2. 联网监督系统建设和运营经费全年预算数35万元,执行数为28.49万元,完成预算的81.41%。通过项目实施,完成了预算联网监督系统初步建设,搭建起基本功能完备的预算联网监督系统。发现的主要问题:预算联网监督系统还不能与税务、人社、国资、国土等部门联网,整合现有信息系统资源。下一步改进措施:持续推进市人大预算联网监督系统建设,根据工作需要拓展相关模块。

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  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对“联网监督系统建设和运营经费”项目开展了绩效评价,《联网监督系统建设和运营经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,乐山市人大常委会办公室机关运行经费支出131.88万元,比2017年减少12.33万元,下降8.55%。主要原因是办公费减少。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,乐山市人大常委会办公室政府采购支出总额113.79万元,其中:政府采购货物支出113.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、打印机等设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,乐山市人大常委会办公室共有车辆22辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备。台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大立法:指人大立法方面的支出。人大监督:指人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升:指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作:指人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴:反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1

  乐山市人大常委会办公室

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成

  乐山市市人大常委会办公室部门预算单位1个,为行政单位。

  (二)机构职能

  1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

  2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

  3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设;负责编辑出版《乐山市人大常委会公报》。

  4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  5.承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

  6.负责市人大常委会的宣传工作,组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物。

  7.负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及退休人员的管理服务工作。

  8.负责市人大机关安全保卫和管理工作。

  9.承办兄弟市人大常委会领导同志来乐考察的接待工作。

  10.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

  11.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

  12.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

  (三)人员概况。

  乐山市人大常委会办公室总编制63个,其中:行政编制51个,后勤事业编制12个。2018年底,机关在职人员总数53人,其中行政人员44个,后勤事业人员9个。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年收入决算总计2189.98万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入2189.75万元,其他收入0.23万元。收入总计较2017年2476.80万元减少286.82万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年支出决算总计2189.28万元,其中:基本支出1202.98万元,占54.95%;项目支出986.30万元,占45.05%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1.绩效目标制定

  以实现基本职能职责为导向,结合2018年度市人大常委会办公室整体工作计划和目标任务,科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见,转变预算绩效管理理念,将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程,改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作,为绩效管理工作打牢基石。

  2.绩效目标完成情况

  2018年,乐山市人大常委会办公室预算绩效目标经过自查,大部分均已完成,达成预定工作目标。全年制定出台地方性法规1件,听取和审议专项工作报告15个,开展专题询问1次,对2个市级部门开展工作评议,对2部法律法规实施情况进行执法检查,对88件规范性文件进行备案审查,作出决议决定18个,开展专题调研2项,依法任免国家机关工作人员48人次,为推动乐山经济社会高质量发展作出了积极贡献。

  3.预算编制

  深入贯彻落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”等一系列要求,合理统筹、科学调控和综合平衡部门预算,提供资金保障,确保工作顺利完成。

  4.支出控制及预算动态调控

  一是完善财务管理制度,加强内部控制建设,加强支出业务审核管理,确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估,同时开展预算绩效中期检查,进一步规范和促进预算执行进度,提高绩效管理水平。

  5.预算完成情况和违规记录

  2018年,乐山市人大常委会办公室部门预算执行进度88.09%,无违规记录.

  (二)专项预算管理。

  专用项目绩效目标编制过程中,由资金使用部门根据项目实施方案、计划,和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标,做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后,经办公室审核,确保预算金额和绩效目标相匹配。

  (三)结果应用情况。

  乐山市人大常委会办公室2018年度预算编制目标严格按照市财政局要求,在规定的时间内编制并报送市财政局;部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制,各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化,可操作性强。

  乐山市人大常委会办公室严格按照预算决算信息公开要求,在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年,乐山市人大常委会办公室认真贯彻执行预算法,认真落实预算绩效管理,注重资金支出绩效考核评价工作,确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评,乐山市人大常委会办公室采取了有效的资金使用管理措施,各项资金使用严格履行审批程序,资金使用达到了预期效果,较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作,实现了2018财政预算支出的绩效目标。

  (二)存在问题

  1.绩效思想理念有待进一步强化;2.绩效管理措施有待进一步细化。

  (三)改进建议。

  1.加强培训、提高认识;2.完善机制、强化督导。

  附件2

  2018年预算联网监督系统建设和运营项目支出绩效评价报告


  一、评价工作开展及项目情况

  (一)项目情况

  预算联网系统建设,立足于为人大及其常委会依法行使预算审查监督职权提供一个综合性信息平台,立足于为人大代表履职提供便利有效的服务。通过联网审查监督,形成人大常委会监督与人大代表监督相结合,人大监督与纪检监督、监察监督、审计监督相结合,重点监督与全过程监督相结合,实现政府预算公开透明、财政资金绩效提升的工作目标,有效提高人大预算审查监督成效。

  (二)评价工作开展情况

  通过调研及相关文件的解读,根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,通过对项目实施单位相关人员、人大代表及常委会委员座谈会等,了解并听取有关预算联网监督系统建设项目的意见,收集、分析政策性文件及有关资料,结合绩效目标,按确定的评价指标体系、计分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤,拟定绩效评价实施方案。

  项目支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目绩效。本项目主要采用因素分析法,辅以访谈、研讨等方法。通过查阅相关文件政策等资料,对采集的数据做详细的分析和统计。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目总体评价得分96分。

项目评价得分表

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 (二)绩效分析

  1、项目决策

  项目依据《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》(常办秘字〔2017〕144号)及《四川省人大常委会办公厅关于转发全国人大常委会办公厅推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的通知》(川人办〔2017〕67号)等相关文件精神,项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。形成了《乐山市人大预算联网监督系统建设方案》,并报市政府电子政务办公室审定批复同意执行,项目可行性论证充分。项目预期提供的服务明确细化,可衡量,绩效目标设定符合实际需求,合理可行。

  2、项目管理

  联网监督系统建设和运营经费全年预算数35万元,到位数35万元,执行数为28.49万元,完成预算的81.41%。资金分配管理科学合理、规范有序,该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行。

  3、项目绩效

  该项目完成系统初步建设,构建体系完善、联网贯通的预算监督网络,构建预算联网监督系统软件设施,并配备联网监督硬件设施。通过此项工作的开展,实现对政府预算编制、执行、调整、决算全过程联网监督。

  三、存在主要问题

  一是因前期备案审查流程较长,资金使用率有待提高;二是该项工作为长期建设项目,有待建立长效机制。

  四、相关措施建议

  一是健全项目管理制度,提高制度执行有效性;二是通过建立长效机制,加强项目建设规范化管理。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  

四川省乐山市人大常委会办公室附表(本级).XLS