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关于乐山市人大常委会办公室2020年部门预算编制的说明

发布时间:2020-02-12 10:00:19  来源:乐山人大

关于乐山市人大常委会办公室

2020年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

   (一)乐山市人大常委会办公室是乐山市人大常委会的办事工作机构,主要职能是:

  1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

  2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

  3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设;负责编辑出版《乐山市人大常委会公报》。

  4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  5.承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

  6.负责市人大常委会的宣传工作,组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物。

  7.负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及退休人员的管理服务工作。

  8.负责市人大机关安全保卫和管理工作。

  9.承办兄弟市人大常委会领导同志来乐考察的接待工作。

  10.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

  11.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

  12.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

  (二)2020年重点工作任务介绍

  1、坚持抓好机关党建工作;2、扎实推进机关作风建设;

  3、加强和改进代表工作;4、做好重大事项决定和人事任免工作;5、全面推进地方立法工作;6、积极行使监督职权;7、深化“四讲四有”创建。

  二、部门概况

  乐山市人大常委会办公室预算单位1个,为行政单位。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,乐山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年乐山市人大常委会办公室收入预算总额为1520万元,较上年预算数增加215万元。其中:当年财政拨款收入1520万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1520万元,其中:人员支出664万元,日常公用支出142万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出714万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  乐山市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算1520万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障乐山市人大常委会办公室机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乐山市人大常委会办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  乐山市人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款1520万元,较上年预算数增加215万元。主要是因为2020年将市人代会会议费及人大代表经费列入年初预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出1268万元,占83.38%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出107万元,占7.01%;医疗卫生与计划生育支出24万元,占1.60%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出78万元,占5.14%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出44万元,占2.88%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2020年预算数为597万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为494万元,主要用于:机关开展代表评议、预算联网监督等未单独设置项级科目的专门性人大管理工作的项目支出。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2020年预算数为100万元,主要用于:召开人民代表大会的项目支出。

  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2020年预算数为20万元,主要用于:为提高代表履职能力所发生的项目支出。

  5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2020年预算数为56万元,主要用于:人大代表开展各类视察等方面的项目支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为68万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为34万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为5万元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为24万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为78万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):2020年预算数为44元,主要用于:区县人大代表及代表联络处工作经费。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  乐山市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出806万元,其中:

  人员经费664万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费142万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2020年,乐山市人大常委会办公室没有政府性基金预算支出。

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  乐山市人大常委会办公室2020年“三公”经费预算数75万元,较上年“三公”经费预算数减少9万元。其中财政拨款安排“三公”经费75万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费50万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

  2.公务接待费较上年预算减少5万元,下降16.67%。主要原因是按照厉行节约、深化预算改革的相关要求,压缩公务接待支出预算。

  2020年公务接待费计划用于执行公务接待、开展接待业务活动开支的交通费、用餐费等。

  3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元,下降7.41%。主要原因是按照厉行节约、深化预算改革的相关要求,压缩公务用车运行费预算。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,中客1辆。

  2020年安排公务用车购置费0万元。

  2020年安排公务用车运行维护费50万元,用于市人代会、常委会议等全市工作会议,常委会立法调研,常委会执法检查,市人大代表视察调研,公务接待以及维持机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2020年,乐山市人大常委会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为137万元,较上年预算减少6万元,下降4.19%。

  (二)政府采购情况。

  2020年,乐山市人大常委会办公室安排政府采购预算5万元,较上年预算增加5万元,主要用于采购办公家具、空调机及照相机。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至去年底,乐山市人大常委会办公室共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  2020年,乐山市人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1520万元,其中编制了项目绩效目标的预算714万元,主要为联网监督系统建设和运营经费项目、人大代表经费项目、人大会会议经费等。

  九、名词解释

  1. 财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  9. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

   附件1:部门预算批复表(公开表).xls

  

  附件2:部门整体支出绩效目标(人大).xls

  

  附件3:联网监督项目绩效目标.xls


  附件4:人代会会议费项目绩效目标.xls


  附件5:代表经费项目绩效目标.xls


  附件6:代表培训费项目绩效目标.xls