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关于乐山市人大常委会办公室 2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-02-01 15:19:20  来源:市人大办公室

  

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)乐山市人大常委会办公室是乐山市人大常委会的办事工作机构,主要职能是:

  1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行;

  2、决定本行政区域内各项工作的重大事项;

  3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况;

  4、选举和罢免本级人民政府的正、副职能领导人;

  5、监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告;

  6、撤销本级人民政府不适当的决定和命令,改变和撤销本级人大常委会不适当的决议;

  7、地方立法工作等。

  (二)2018年重点工作任务介绍

  1、切实抓好机关党建工作;2、全面推进地方立法工作;3、加强和改进监督工作;4、加强和改进代表工作;5、做好重大事项决定和人事任免工作;6、加强自身建设。

  二、 部门概况

  乐山市人大常委会办公室部门预算单位1个,为行政单位。

  三、 收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,乐山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市人大常委会办公室收入预算总额为1885万元,较上年预算数增加277万元。其中:当年财政拨款收入1885万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1884万元,其中:人员支出700万元,日常公用支出153万元,对个人和家庭的补助支出18万元,专项支出1014万元,。

  四、 财政拨款支出预算安排情况

  乐山市人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算1885万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障乐山市人大常委会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乐山市人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  五、 一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  乐山市人大常委会办公室2018年一般公共预算当年拨款1885万元,较上年预算数增加277万元。主要是因为2018年增加财政预算联网监督等重点工作。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出1647万元,占87.37%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出129万元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出25万元,占1.33%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出84万元,占4.46%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为633万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为657万元,主要用于:机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为153万元,主要用于:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年预算数为76万元,主要用于:人大开展监督工作的支出。

  5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2018年预算数为20万元,主要用于:人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为100万元,主要用于:人大代表开展各类视察等方面的支出。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):2018年预算数为8万元,主要用于:人大处理来信来访工作的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为5万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为89万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为36万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为25万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、 一般公共预算基本支出情况说明

  乐山市人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出871万元,其中:

  人员经费718万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费153万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,乐山市人大常委会办公室没有政府性基金预算支出。

  八、 “三公”经费预算安排情况说明

  乐山市人大常委会办公室2018年“三公”经费预算数84万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费84万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费54万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

  2.公务接待费较上年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,中客1辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费54万元,用于市人代会、常委会议、常委会组成人员学习会,专委会全市工作会议,常委会立法调研,常委会执法检查,市人大代表视察调研,公务接待以及维持机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  九、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,乐山市人大常委会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为153万元,较上年预算增加3万元,增长2%。

  (二)政府采购情况。

  2018年,乐山市人大常委会办公室安排政府采购预算0.9万元,较上年预算增加0.9万元,主要用于采购多功能一体机。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至去年底,乐山市人大常委会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年,乐山市人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1885万元,其中编制了项目绩效目标的预算1014万元,主要为联网监督系统建设和运营经费项目、市人大代表经费项目等。

  十、 名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2017人大.xls